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2018年度万博国际网址部门决算

2019年08月14日 09:45 来源:计划财务处

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一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

万博国际网址

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

万博国际网址是在省委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。围绕党和国家工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,尊重和研究干部成长规律,针对干部成长的特点和需求,以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。其主要职责是:

1、培训、轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕经济社会发展和党的建设的重大理论和现实问题,开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务。

4、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(二)机构设置

万博国际网址是省委直属的参照公务员法管理事业单位,内设31个处级建制机构, 其中教学和教辅机构16个:智库工作站、马克思主义学院、哲学教研部、民族宗教教研部、经济学教研部、党史党建教研部、政治学教研部、工商管理教研部、公共管理教研部、法学教研部、文史教研部、党建研究所、经济社会发展研究所、信息中心、图书馆、报刊部;行政管理和后勤服务机构15个:办公室、教务处、科研处、学员管理处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、机关党委、机关纪委、工会、党校工作处、离退休职工处、计财处、行政管理处(保卫处)、后勤服务中心。

 

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

表二:收入决算表

 

表三:支出决算表

 

表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故表八为空表。


三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计21,134.46万元(其中:年初结转1,882.42万元),支出总计21,134.46万元(其中:年末结转2,766.93万元)。与2017年决算数相比,收入增加1,308.07万元、增长6.60%,支出增加1,308.07万元、增长6.60%,主要原因是研究生培训及委托培训等收入增加。

本部门2018年度收入合计19,252.04万元,其中:财政拨款收入11,836.78万元,占61.48%;事业收入7,415.00万元,占38.51%;其他收入0.26万元,占0.01%

本部门2018年度支出合计18,367.52万元,其中:基本支出11,151.82万元,占60.71%;项目支出7,215.70万元,占39.29%

本部门2018年度年末结转和结余2,766.93万元,较上年增加884.52万元,主要原因是基建项目结余增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计11,836.78万元,较上年决算数减少325.69万元,下降2.68%。主要原因是基建项目拨款减少。较年初预算数增加3,664.74万元,增长44.84%。主要原因是年中追加了图书馆改扩建及智慧校园项目、主体班培训费、养老保险、绩效考核奖、人员统发调资等的预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计10,952.27万元,较上年决算数减少1,326.39万元,下降10.80%。主要原因是基建项目支出减少,退休人员工资转入社保对个人和家庭的补助减少。较年初预算数增加2,780.23万元,增长34.02%。主要原因是基建、主体班培训、养老保险、绩效考核及人员统发调资等支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出9,173.31万元,占83.76%,较年初预算数增加2,429.41万元,主要原因是主体班培训、养老保险、绩效考核及人员统发调资等支出增加;社会保障与就业支出1,118.52万元,占10.21%,较年初预算数增加350.82万元,主要原因是20181-4月退休人员未进社保前的退休金支出;医疗卫生与计划生育支出341.39万元,占3.12%,住房保障支出319.05万元,占2.91%,较年初预算数无变动。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6,341.78万元。其中:人员经费3,734.90万元,较上年减少1,750.42万元,主要原因是退休人员工资转入社保。公用经费2,606.89万元,较上年减少222.52万元,主要原因是办公费、维修费、取暖费、差旅费减少。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计46.41万元,较年初预算数无变动,较上年支出数减少8.93万元,主要原因是因公出国、公务接待预算减少。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国(境)费用和公务车购置费。

公务车运行维护费41.34万元,主要用于教学科研调研、机要及应急车辆运行支出所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,支出较年初预算数无变动,较上年支出数减少9.06万元,主要原因是学校内部控制有序,出行主要采用公共交通工具等。

公务接待费5.07万元,主要用于省、市级党校、部门及专家学习交流支出,费用支出较年初预算数无变动,较上年支出数增加0.13万元,与上年基本持平,主要原因是严格执行相关规定节约支出。

(三)三公经费实物量情况。

2018年度本部门未发生因公出国(境)费用和公务车购置费。公务车保有量为14辆;国内公务接待72批次,507人,无国内外事接待和国(境)外公务接待。2018年本部门人均接待费100/天,车均购置费0万元,车均维护费2.95万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出2,606.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较2017年减少222.52万元,下降7.86%,主要原因是差旅费及维修费一般公共预算财政拨款的基本支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、其他用车10辆,主要是客车和轿车,无部级领导干部用车、执法执勤用车及特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2,508.60万元,其中:政府采购货物支出646.96万元、政府采购工程支出1,670.73万元、政府采购服务支出190.91万元。主要用于大礼堂和校史陈列馆周边园林恢复、综合服务楼拆除等校园维修工程、办公用品、专用设备及通用设备等固定资产、天然气的采购。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政对2018年度预算绩效管理要求,本部门重点对“富民兴陇”项目组织开展了自评,自评结果为优秀。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:

万博国际网址2018年度富民兴陇系列讲座项目绩效评价报告

 

 

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